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盟光荣院2020年部门预算公开报告

来源:行署办 作者:盟光荣院 发布时间:2020年04月28日 分享到:

  兴安盟光荣院

  2020年部门预算公开报告

  2020年4月21日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  光荣院是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优抚对象(集中供养对象)并对其实行特殊保障的优抚事业单位。

  (二)部门主要职责

  为孤老伤残、复员、退伍军人、烈属老人提供收养及相关社会服务的机构。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟光荣院部门预算包括:盟本级预算。

  (一)兴安盟光荣院部门机构及人员基本情况

  兴安盟光荣院为全额拨款事业单位,中心领导现有班子成员3人,院长1人,副院长1人,院长助理1人,内设5个部室,分别为财务室、办公室、服务室、医务室、餐饮部。人员编制9人,现在在职职工8人,退休人员9人,长期聘用人员8人。

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟光荣院本级

财政拨款的事业单位

  

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算262.9万元,比2019年预算增加20.61万元,增长7.8%,主要是由于在编人员工资增长及对个人和家庭补助支出增加。

  支出预算262.9万元,比2019年预算增加20.61万元,增长7.8%,主要是由于在编人员工资增长及对个人和家庭补助支出增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入262.9万元,其中:一般公共预算拨款收入253.53万元,占比96%;政府性基金预算拨款收入9.37万元,占比4%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出262.9万元,其中:基本支出123.53万元,占比47%;项目支出139.37万元,占比53%。

  基本支出123.53万元,其中:人员经费支出100.03万元,主要用于在编人员工资、长期聘用人员工资、全体在职职工社会保障缴费等;日常公用经费支出23.50万元,主要用于包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

  项目支出139.37万元,主要用于伙食补助费、电费、生活补助、医疗费、专业设备购置费等。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算262.9万元,包括:一般公共预算财政拨款253.53万元,政府性基金预算财政拨款9.37万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类244.97万元,比上年预算数增加20.93万元。主要用于“单位正常运转经费、在编及聘用人员工资、职工社会保障缴费、院民伙食补助、生活补助、医疗费、专业设备购置费等”方面支出。

  2、住房保障类8.56万元,比上年预算数增加1.11万元。主要用于“在职职工住房公积金”方面的支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款9.37万元,比上年预算数增加  9.37万元,增长100%。主要用于“护理员特殊岗位津贴、责任保险、床位补贴等”方面支出。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算5.2万元,比上年预算增加1.3万元,增长25%;本年预算比上年执行数增加4.17万元,增长80%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数                  0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0.2万元,比上年预算0.2万元增加0万元,增加0%,本年预算比上年执行数0.2万元减少0万元,减少0 %。

  3、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算3.7万元增加1.3万元,增长26%,本年预算比上年执行数0.83万元增加4.17万元,增长83 %。公务用车运行维护费5万元,本年预算比上年预算3.7万元增加1.3万元,增长26 %,比上年执行数0.83万元增加4.17万元,增长83%。增加主要是由于车辆老化,维修保养费用增加。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我院机关运行经费财政拨款预算23.01万元,主要包括以下支出:办公费1万元、印刷费0.2万元、手续费0.03万元、邮电费0.65万元、取暖费12.43万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.5万元、会议费0万元、维修(维护)费0.4万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.43万元、福利费1.04万元、公务用车维护费5万元。比上年预算22.74万元增加0.27万元,增长1.2%。主要原因是车辆老化,维修保养费用增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算139.37万元,占全部项目支出预算的100%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:姜振波    联系电话:13394829622

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

       附件:兴安盟光荣院2020年预算公开表.xls

                 院民生活补助及生活费.pdf

                 社会福利彩票公益金支出.pdf

                 其他优抚支出.pdf

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