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兴安盟接待办公室2019年部门预算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2019年05月15日

  兴安盟接待办公室

  2019年部门预算公开报告

  2019年 5月 13 日

  

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟接待办公室是隶属于盟委、行署,以盟委管理为主的综合经济部门。

  (二)部门主要职责

  负责全盟对外沟通联络,承担盟本级党政机关公务接待服务工作,负责国内外大型企业集团商务考察接待联络工作,负责制定盟本级公务接待相关制度,为全盟公务接待工作提供遵循。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  (一)兴安盟接待办公室部门机构及人员基本情况

  盟本级独立预算单位共有1家,为全额拨款事业单位。

  本单位根据所承担的工作职能内设7个科级机构,参公编制14人,事业编制10人,实有在编人员23人,无离退休人员。

  (二)从预算单位构成看,兴安盟接待办公室部门预算仅包括:盟本级单位部门预算

  单位情况表

  

序 号

单位名称

单位性质

1

兴安盟接待办公室

全额拨款事业单位

  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算2,077.90万元,比2018年预算增加244.63万元,增长13.34%,增加主要原因为本年度项目资金预算增加及工资增长、带薪休假增加。

  支出预算2,077.90万元,比2018年预算增加244.63万元,增长13.34%,增加主要原因为本年度项目资金预算增加及工资增长、带薪休假增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入2,077.90万元,其中:一般公共预算拨款收入2,077.90万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出2,077.90万元,其中:基本支出277.9万元,占比13.37%;项目支出1800万元,占比86.63%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于职工工资、保障机关正常运转、开展业务活动方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算2,077.90万元,包括:一般公共预算财政拨款2,077.90万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类2,055.70万元,比上年预算数增加240.72万元。主要用于职工工资、保障机关正常运转、开展业务活动方面支出。增加主要原因为本年度项目资金预算增加及工资增长、带薪休假增加。

  2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。

  3、住房保障支出类22.20万元,比上年预算数增加3.91万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长 0 %。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算433.8万元,比上年预算减少470万元,下降52%;本年预算比上年执行数少87.45 万元,下降16.78 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。我单位无因公出国(境)支出。

  2、公务接待费430.30万元,比上年预算数减少320.00万元,下降42.65%,本年预算比上年执行数增加46.52万元,增长12.12%。

  3、公务用车购置及运行维护费3.50万元,比上年预算减少150.00 万元,下降97.72%,本年预算比上年执行数减少133.97万元,下降97.45 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3.50万元,本年预算比上年预算减少150.00万元,下降97.72%,比上年执行数减少133.97万元,下降97.45%。减少主要是由于2018年末根据公车改革精神无偿调出车辆17辆,本年车辆保有量为1辆。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费6.90万元、印刷费2.50万元、手续费0.10万元、邮电费1.20万元、办公用房取暖费1.94万元、差旅费1.00万元、日常维修费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.98万元、福利费2.80万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费13.14万元以及其他商品服务支出0.2万元。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算34.76万元,比上年增加9.99万元,增长40.33%。主要原因是在编人员增加2人。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额260万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算260万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:通讯应急车辆1辆,机要应急车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1800万元,占全部项目支出预算的100%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘晶        联系电话:0482-8267042

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

附件:兴安盟接待办公室2019年预算公开表.xls

          兴安盟接待办公室2019年项目支出绩效目标申报表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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