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兴安盟光荣院2019年部门预算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2019年05月10日

兴安盟光荣院2019年部门预算公开报告

                            2019年5月9

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

光荣院是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优抚对象(集中供养对象)并对其实行特殊保障的优抚事业单位。

(二)部门主要职责

为孤老伤残、复员、退伍军人、烈属老人提供收养及相关社会服务

二、机构设置及预算单位构成情况

兴安盟光荣院为全额拨款事业单位,中心领导现有班子成员3人,院长1人,副院长1人,院长助理1人,内设5个部室,分别为财务室、办公室、服务室、医务室、餐饮部。人员编制9人,现在在职职工9人,退休人员9人,长期聘用人员20人。

单位情况表                     

序号

单位名称

单位性质

兴安盟光荣院本级

财政拨款的事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算242.29万元,比2018年预算减少68.78万元,下降22%,减少主要是由于自治区提前下达专项资金减少。

支出预算242.29万元,比2018年预算减少68.78万元万元,下降22%,减少主要是由于自治区提前下达专项资金减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入242.29万元,其中:一般公共预算拨款收入242.29万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出242.29万元,其中:基本支出116.49万元,占比48%;项目支出125.80万元,占比52%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于:基本支出:116.49万元,其中人员经费支出93.26万元(包括在编人员工资、长期聘用人员工资、全体在职职工社会保障缴费等),日常公用经费支出23.23万元,(包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费)

项目支出125.80万元(包括伙食补助费、电费、生活补助、医疗费、专业设备购置费)

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算242.29万元,包括:一般公共预算财政拨款242.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类242.29万元,比上年预算数减少68.78万元。主要用于“单位正常运转经费、在编及聘用人员工资、职工社会保障缴费、院民伙食补助、生活补助、医疗费、专业设备购置费等”方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于 ……   。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.9万元,比上年预算减少0.93万元,下降19%;本年预算比上年执行数减少1.24万元,下降24%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0.03万元,下降13%,本年预算比上年执行数增加0.2万元,增长100%。

3、公务用车购置及运行维护费3.7万元,比上年预算减少0.8万元,下降18%,本年预算比上年执行数减少1.44万元,下降28%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费3.7万元,本年预算比上年预算减少0.8万元,下降18%,比上年执行数减少1.44万元,下降28%。减少主要是由于根据中央八项规定,缩减三公经费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算242.29万元,比上年减少68.78万元,下降22%减少主要是由于自治区提前下达专项资金减少

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,

  1. 共有车辆1辆。
  2. 房屋,建筑面积2700平。

其他资产未报废。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算125.8万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:姜振波        联系电话:8423359

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

附件:光荣院2019年预算公开表.xls

      项目绩效申报表.zip

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